南阳3499官方登录入口2015年部门决算公开
目 录
第一部分：农科院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：农科院2015 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：农科院 2015 年度部门决算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分 3499官方登录入口概况
一、3499官方登录入口主要职责
基本情况：农科院属全供事业，编制142名。现有职工295人，其中在职人员146人，离退休149人。内设机构10个：院办公室、组织人事教育科（离退休干部工作科）、科研开发管理科（市农业产业技术体系综合试验站办公室）、小麦研究中心、棉花研究中心、秋作物研究所、植保农化研究所（市作物新品种重点试验室）、农业综合技术研究所、园艺研究所(市小辣椒研究所)、现代农业科技试验基地管理与服务中心。无二级法人机构。
主要职责：
（一）根据我市全面建设小康社会、推进农业现代化和解决“三农”问题的需要，针对我市农业生产中的关键技术问题以及国家、省、市有关部门下达、委托的重点项目和攻关课题，组织开展科学研究，提高我市的农业科技创新水平。
（二）加强农业科技成果的示范和推广，搞好农业产前、产中、产后科技服务，开展农业科技知识传播与普及，促进科研成果迅速转化为生产力，提高农业科技对我市经济社会发展的贡献率。
（三）加强农业科技人才队伍建设，通过用好现有科技人才、引进急需人才和培养未来人才，建立一支素质优良、结构合理、功能优化、精干高效的科技人才队伍。
（四）管理和经营全院国有资产并承担保值增值任务。
（五）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、3499官方登录入口决算单位构成
3499官方登录入口部门决算只包括本级决算。无二级法人机构。
第二部分 3499官方登录入口2015年度部门决算表
（见附表）
第三部分 3499官方登录入口2015年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
3499官方登录入口2015年收入总计2355.62万元，支出总计2113.36万元，与2014年相比，收入总计增加36.03万元，增长1.55%。主要原因：财政拨款收入增加432.76万元，上级补助收入增加40.82万元，其他收入减少437.55万元。支出总计减少260.23万元，下降11.22%。主要原因：科学技术支出减少151.32万元，社会保障和就业支出减少65万元。
二、收入决算情况说明
3499官方登录入口本年收入合计2355.62万元，其中：财政拨款收入2093.04万元，占88.85%；上级补助收入40.82万元，占1.73%，其他收入221.76万元，占9.42%。
三、支出决算情况说明
3499官方登录入口本年支出合计2113.36万元，其中：基本支出1509.92万元，占71.45%；项目支出603.44万元，占28.55%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
3499官方登录入口2015年财政拨款收支总决算4015.95万元。与2014年相比，财政拨款收入增加432.76万元，增长26.07%，支出增加262.63万元，增长15.82%。主要原因：基地通勤车购置和南繁基地建设增加拨款363.53万元。基本支出减少283.97万元，项目支出增加546.6万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
3499官方登录入口2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2335.5万元，调整后预算2924.51万元，支出决算为1922.91万元，完成年初预算的82.33%，完成调整预算的65.75%。主要用于以下方面：科学技术支出1296.65万元，占67.43%；社会保障和就业支出529.42万元，占27.53%；医疗卫生与计划生育支出29.10万元，占1.51%；农林水支出13.94万元，占0.72%；住房保障（类）支出53.8万元，占2.81%。
（一）科学技术支出（类）。年初预算为1795.2万元，支出决算为1296.65万元，完成年初预算的72.23%。决算数小于预算数的主要原因：潦河基地迁建工程2015年没有完工，顺延下年度。
（二）社会保障和就业支出（类）。年初预算为457.4万元，调整预算为529.42，支出决算为529.42万元，完成调整预算的100%。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）。年初预算为29.1万元，支出决算为29.1万元，完成年初预算的100%。
（四）农林水支出（类）。年初预算为0万元，调整预算数为167.2万元，支出决算为13.94万元，完成调整预算的0.72%。主要原因：海南南繁基地项目160万元，2015年正在建设未完工，未结算。
（五）住房保障支出（类）。年初预算为53.8万元，支出决算为53.8万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
3499官方登录入口2015年一般公共预算财政拨款基本支出1376.31万元，其中：人员经费1241.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费135.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
3499官方登录入口2015年“三公”经费财政拨款支出预算为120.6万元，支出决算为125.94万元，完成预算的104.43%，主要原因：购置通勤车，车辆运行费增加。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加79.64万元，增长172%，主要原因：购买通勤车三辆，车辆运行费增加。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的-100%。
（二）公务用车购置及运行费108.22万元，完成预算的107.15%，其中，公务用车购置费73.53万元，购置三辆通勤车；公务用车运行维护费34.69万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
决算数大于年初预算数的主要原因：增加通勤车三辆，车辆运行费增加。
决算数比2014年增加80.2万元，增长286.22%，主要原因：新购买通勤车三辆，原有车辆老化严重，耗油量大，维修成本高；拉斯维加斯3499官网科技示范点、示范基地多，科技下乡任务量重，车辆使用频繁等。
（三）公务接待费17.72万元，完成预算的99.55%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
决算数比2014年减少0.56万元，下降3.06%，主要原因：2015年度加强财务管理，严格公务接待费审批与支出。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
3499官方登录入口2015年无此项预决算内容。
九、其他重要事项的情况说明
国有资产占用情况。截至2015年12月31日，3499官方登录入口共有车辆（一般公务用车）6辆，其中试验基地通勤车3辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、科学技术支出（类）：是指3499官方登录入口用于保障机构正常运行、开展科研业务等活动的支出。
社会保障和就业支出（类）是指3499官方登录入口用于保障离退休人员、其他人员保障等费用。
农林水支出（类）是指3499官方登录入口用于农业新品种区域试验和南繁基地项目的支出。
九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：部门决算公开表：
表1.收入支出决算总表
表2.收入决算表
表3.支出决算表
表4.财政拨款收入支出决算总表
表5.一般公共预算财政拨款支出决算表
表6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表